平成24年度

一般会計予算比較表

 

款	平成24年度	平成23年度	比較	増減率	構成比(%)
	(A)	(B)	(A)-(B)	(%)	平成24年度	平成24年度
1 分担金及び負担金	377,091	381,689	△ 4,598	△ 1.2	76.6	78.3
2 使用料及び手数料	90,905	85,342	5,563	6.5	18.5	17.5
3 財産収入	8,009	9,919	△ 1,910	△ 19.3	1.6	2
4 繰越金	16,000	10,000	6,000	60	3.3	2.1
5 諸収入	235	260	△ 25	△ 9.6	0	0.1
歳入合計	492,240	487,210	5,030	1	100	100

 

款	平成24年度	平成23年度	比較	増減率	構成比(%)
	(A)	(B)	(A)-(B)	(%)	平成24年度	平成24年度
1 議会費	393	763	△ 370	△ 48.5	0.1	0.2
2 総務費	96,297	108,369	△ 12,072	△ 11.1	19.6	22.2
3 事業費	309,373	295,732	13,641	4.6	62.8	60.7
4 公債費	85,171	81,331	3,840	4.7	17.3	16.7
5 諸支出金	6	15	△ 9	△ 60.0	0	0
6 予備費	1,000	1,000	0	0	0.2	0.2
歳出合計	492,240	487,210	5,030	1	100	100

※「0.0」は、該当数値はあるが表示単位未満のものである。

予算額の推移（平成19年～平成24年度）

 

年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
予算額	418,388	796,853	955,440	514,449	487,210	492,240
分担金及び負担金	289,970	397,291	397,260	381,695	381,689	377,091
備考		ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 建設	ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 建設

性質別歳出の内訳

 

区分			平成24年度予算		平成23年度予算		比　　　　　　　較
			予算額(Ａ)	構成比(％)	予算額(Ａ)	構成比(％)	(Ａ)－(Ｂ)	増減率(％)
義務的経費			155,931	31.6	162,636	33.3	△ 6,705	△ 4.1
	人件費		69,740	14.1	80,057	16.4	△ 10,317	△ 12.9
	扶助費		1,020	0.2	1,248	0.2	△ 228	△ 18.3
	公債費		85,171	17.3	81,331	16.7	3,840	4.7
投資的経費			25,865	5.3	22,915	4.7	2,950	12.9
	普通建設事業費		25,865	5.3	22,915	4.7	2,950	12.9
		補助事業費	0	0	0	0	0	0
		単独事業費	25,865	5.3	22,915	4.7	2,950	12.9
	災害復旧事業費		0	0	0	0	0	0
その他の経費			311,464	63.1	302,907	62	8,557	2.8
	補助費等		24,849	5	30,538	6.2	△ 5,689	△ 18.6
	積立金		6	0	15	0	△ 9	△ 60.0
	物件費		280,184	56.8	268,931	55.1	11,253	4.2
	維持補修費		5,425	1.1	2,423.00	0.5	3,002	123.9
	その他		1,000	0.2	1,000	0.2	0	0
歳出合計			493,260	100	488,458	100	4,802	1

起債（借金）の残高と公債費（年間返済額）の見通し（平成24年～平成34年度）

 

	起債（借金）残高	公債費（年間返済額）
平成24年度	650,997	85,023
平成25年度	575,088	98,886
平成26年度	484,221	90,873
平成27年度	400,078	86,232
平成28年度	319,341	62,494
平成29年度	261,213	35,841
平成30年度	228,984	35,841
平成31年度	196,293	35,841
平成32年度	163,131	35,841
平成33年度	129,494	35,841
平成34年度	95,373	35,841

一般職　平均給料月額、期末・勤勉手当の状況及び平均年齢、職員数

年度	平均給与月額	期末・勤勉手当支給率	平均年齢	職員数	備考
平成24年度	344,056円	3.95	47.2歳	9人
平成23年度	353,717円	3.95	46.0歳	10人