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[平成28年度] 一般会計予算比較表

組織について

ここでは、平取町外2町衛生施設組合の予算状況について掲載しています。

[性質別歳出の内訳]

[起債(借金)の残高と公債費(年間返済額)の見通し]

[一般職 平均給料月額、期末・勤勉手当の状況及び平均年齢、職員数]

予算状況

[性質別歳出の内訳]


 平成28年度  平成27年度
0
 
(単位:千円)
区分
平成28年度予算
平成27年度予算
比       較
予算額(A)
構成比(%)
予算額(A)
構成比(%)
(A)-(B)
増減率(%)
義務的経費 141,472 27.1 165,513 31.8 △ 24,041 △ 14.5
  人件費 77,704 14.9 78,006 15.0 △ 302 △ 0.4
扶助費 1,200 0.2 1,200 0.2 0 0.0
公債費 62,568 12.0 86,307 16.6 △ 23,739 △ 27.5
投資的経費 59,508 11.5 40,468 7.8 19,040 47.0
普通建設事業費 59,508 11.5 40,468 7.8 19,040 47.0
   補助事業費 0 0.0  0 0.0 0 0.0
単独事業費 59,508 11.5 40,468 7.8 19,040 47.0
災害復旧事業費 0 0.0 0 0.0 0 0.0
その他の経費 319,540 61.4 314,409 60.4 5,131 1.6
補助費等 11,027 2.1 11,599 2.2 △ 572 △ 4.9
積立金 3 0.0 3 0.0 0 0.0
物件費 300,517 57.7 296,601 57.0 3,916 1.3
維持補修費 6,993 1.4 5,206 1.0 1,787 34.3
その他 1,000 0.2 1,000 0.2 0 0.0
歳出合計
520,520 100.0 520,390 100.0 130 0.0

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予算状況

[起債(借金)の残高と公債費(年間返済額)の見通し]


 
(単位:千円)
0
 
(単位:千円)
起債(借金)残高
公債費(年間返済額)
うち利子額
平成28年度
319,341 62,494 4,366
平成29年度
261,213 35,841 3,612
平成30年度
228,984 35,841 3,150
平成31年度
196,293 35,841 2,679
平成32年度
163,131 35,841 2,204
平成33年度
129,494 35,841 1,720
平成34年度
95,373 35,841 1,230
平成35年度
60,762 34,537 738
平成36年度
26,963 27,246 283
平成37年度
0 0 0

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予算状況

[一般職 平均給料月額、期末・勤勉手当の状況及び平均年齢、職員数]


年度
平均給与月額
期末・勤勉手当支給率
平均年齢
職員数
備考
平成28年度
347,623円 4.20 40.5歳 9人
平成27年度
341,499円 4.10 39.4歳 9人
※平均給与月額とは、給料に毎月支給される扶養手当、管理職手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当を加算したものです。

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