平成28年度

一般会計予算比較表

 

款	平成28年度	平成27年度	比較	増減率	構成比(%)
	(A)	(B)	(A)-(B)	(%)	平成28年度	平成27年度
1 分担金及び負担金	410,943	412,319	△ 1,376	△ 0.3	79	79.2
2 使用料及び手数料	85,534	84,545	989	1.2	16.4	16.3
3 財産収入	12,013	13,496	△ 1,483	△ 11.0	2.3	2.6
4 繰越金	10,000	10,000	0	0	1.9	1.9
5 諸収入	2,030	30	2,000	6666.7	0.4	0
歳入合計	520,520	520,390	130	0	100	100

 

款	平成28年度	平成27年度	比較	増減率	構成比(%)
	(A)	(B)	(A)-(B)	(%)	平成28年度	平成27年度
1 議会費	409	780	△ 371	△ 47.6	0.1	0.1
2 総務費	106,971	105,196	1,775	1.7	20.5	20.2
3 事業費	349,569	327,104	22,465	6.9	67.2	62.9
4 公債費	62,568	86,307	△ 23,739	△ 27.5	12	16.6
5 諸支出金	3	3	0	0	0	0
6 予備費	1,000	1,000	0	0	0.2	0.2
歳出合計	520,520	520,390	130	0	100	100

※「0.0」は、該当数値はあるが表示単位未満のものである。

予算額の推移（平成23年～平成28年度）

 

年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
予算額	487,210	492,240	497,650	522,168	520,390	520,520
分担金及び負担金	381,689	377,091	393,660	413,108	412,319	410,943
備考

性質別歳出の内訳

 

区分			平成28年度予算		平成27年度予算		比　　　　　　　較
			予算額(Ａ)	構成比(％)	予算額(Ａ)	構成比(％)	(Ａ)－(Ｂ)	増減率(％)
義務的経費			141,472	27.1	165,513	31.8	△ 24,041	△ 14.5
	人件費		77,704	14.9	78,006	15	△ 302	△ 0.4
	扶助費		1,200	0.2	1,200	0.2	0	0
	公債費		62,568	12	86,307	16.6	△ 23,739	△ 27.5
投資的経費			59,508	11.5	40,468	7.8	19,040	47
	普通建設事業費		59,508	11.5	40,468	7.8	19,040	47
		補助事業費	0	0	0	0	0	0
		単独事業費	59,508	11.5	40,468	7.8	19,040	47
	災害復旧事業費		0	0	0	0	0	0
その他の経費			319,540	61.4	314,409	60.4	5,131	1.6
	補助費等		11,027	2.1	11,599	2.2	△ 572	△ 4.9
	積立金		3	0	3	0	0	0
	物件費		300,517	57.7	296,601	57	3,916	1.3
	維持補修費		6,993	1.4	5,206	1	1,787	34.3
	その他		1,000	0.2	1,000	0.2	0	0
歳出合計			520,520	100	520,390	100	130	0

起債（借金）の残高と公債費（年間返済額）の見通し（平成28年～平成36年度）

 

	起債（借金）残高	公債費（年間返済額）
			うち利子額
平成28年度	319,341	62,494	4,366
平成29年度	261,213	35,841	3,612
平成30年度	228,984	35,841	3,150
平成31年度	196,293	35,841	2,679
平成32年度	163,131	35,841	2,204
平成33年度	129,494	35,841	1,720
平成34年度	95,373	35,841	1,230
平成35年度	60,762	34,537	738
平成36年度	26,963	27,246	283
平成37年度	0	0	0

一般職　平均給料月額、期末・勤勉手当の状況及び平均年齢、職員数

年度	平均給与月額	期末・勤勉手当支給率	平均年齢	職員数	備考
平成28年度	347,623円	4.2	40.5歳	9人
平成27年度	341,499円	4.1	39.4歳	9人