過去の予算状況：平成29年度

平成29年度

一般会計予算比較表

　　　　　　　　［歳　入］　　　　　　　　　　　　　　　　　　［歳　出］

 

 

［歳　入］

（単位：千円）

 

款	平成29年度	平成28年度	比較	増減率	構成比(%)
	(A)	(B)	(A)-(B)	(%)	平成29年度	平成28年度
1 分担金及び負担金	401,197	410,943	△ 9,746	△ 2.4	51.6	79
2 使用料及び手数料	86,384	85,534	850	1	11.1	16.4
3 財産収入	9,489	12,013	△ 2,524	△ 21.0	1.2	2.3
4 繰越金	10,000	10,000	0	0	1.3	1.9
5 諸収入	30	2,030	△ 2,000	△ 98.5	0	0.4
6 組合債	270,000	0	270,000	皆増	34.8	0
歳入合計	777,100	520,520	256,580	49.3	100	100

 

［歳　出］

（単位：千円）

 

款	平成29年度	平成28年度	比較	増減率	構成比(%)
	(A)	(B)	(A)-(B)	(%)	平成29年度	平成28年度
1 議会費	414	409	5	1.2	0.1	0.1
2 総務費	106,790	106,971	△ 181	△ 0.2	13.8	20.5
3 事業費	632,880	349,569	283,311	81.1	81.4	67.2
4 公債費	36,015	62,568	△ 26,553	△ 42.4	4.6	12
5 諸支出金	1	3	△ 2	△ 66.7	0	0
6 予備費	1,000	1,000	0	0	0.1	0.2
歳出合計	777,100	520,520	256,580	49.3	100	100

※「0.0」は、該当数値はあるが表示単位未満のものである。

予算額の推移（平成24年～平成29年度）

［予算額の推移］

 

 

年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
予算額	492,240	497,650	522,168	520,390	520,520	777,100
分担金及び負担金	377,091	393,660	413,108	412,319	410,943	401,197
備考

性質別歳出の内訳

［平成29年度］　　　　　［平成28年度］

 

 

(単位：千円)

 

区分			平成29年度予算		平成28年度予算		比　　　　　　　較
			予算額(Ａ)	構成比(％)	予算額(Ａ)	構成比(％)	(Ａ)－(Ｂ)	増減率(％)
義務的経費			113,813	14.7	141,472	27.1	△ 27,659	△ 19.6
	人件費		76,678	9.9	77,704	14.9	△ 1,026	△ 1.3
	扶助費		1,120	0.2	1,200	0.2	△ 80	△ 6.7
	公債費		36,015	4.6	62,568	12	△ 26,553	△ 42.4
投資的経費			337,584	43.4	59,508	11.5	278,076	467.3
	普通建設事業費		337,584	43.4	59,508	11.5	278,076	467.3
		補助事業費	0	0	0	0	0	0
		単独事業費	337,584	43.4	59,508	11.5	278,076	467.3
	災害復旧事業費		0	0	0	0	0	0
その他の経費			325,703	41.9	319,540	61.4	6,163	1.9
	補助費等		14,814	1.9	11,027	2.1	3,787	34.3
	積立金		1	0	3	0	△ 2	△ 66.7
	物件費		301,642	38.8	300,517	57.7	1,125	0.4
	維持補修費		8,246	1.1	6,993	1.4	1,253	17.9
	その他		1,000	0.1	1,000	0.2	0	0
歳出合計			777,100	100	520,520	100	256,580	49.3

起債（借金）の残高と公債費（年間返済額）の見通し（平成29年～平成38年度）

(単位：千円)

 

 

(単位：千円)

 

	起債（借金）残高	公債費（年間返済額）
			うち利子額
平成29年度	498,984	35,841	3,612
平成30年度	718,418	53,981	3,415
平成31年度	649,491	72,121	3,193
平成32年度	580,051	72,121	2,681
平成33年度	510,092	72,121	2,162
平成34年度	439,607	72,121	1,636
平成35年度	369,895	70,817	1,108
平成36年度	306,989	63,526	617
平成37年度	271,008	36,280	298
平成38年度	234,990	36,280	262

一般職　平均給料月額、期末・勤勉手当の状況及び平均年齢、職員数

年度	平均給与月額	期末・勤勉手当支給率	平均年齢	職員数	備考
平成29年度	350,764円	4.3	41.4歳	9人
平成28年度	347,623円	4.2	40.5歳	9人