平成25年度

一般会計予算比較表

 

款	平成25年度	平成24年度	比較	増減率	構成比(%)
	(A)	(B)	(A)-(B)	(%)	平成25年度	平成24年度
1 分担金及び負担金	393,660	377,091	16,569	4.4	79.1	76.6
2 使用料及び手数料	86,233	90,905	△ 4,672	△ 5.1	17.4	18.5
3 財産収入	7,522	8,009	△ 487	△ 6.1	1.5	1.6
4 繰越金	10,000	16,000	△ 6,000	△ 37.5	2	3.3
5 諸収入	235	235	0	0	0	0
歳入合計	497,650	492,240	5,410	1.1	100	100

 

款	平成25年度	平成24年度	比較	増減率	構成比(%)
	(A)	(B)	(A)-(B)	(%)	平成25年度	平成25年度
1 議会費	393	393	0	0	0.1	0.1
2 総務費	97,621	96,297	1,324	1.4	19.6	19.6
3 事業費	299,595	309,373	△ 9,778	△ 3.2	60.2	62.8
4 公債費	99,035	85,171	13,864	16.3	19.9	17.3
5 諸支出金	6	6	0	0	0	0
6 予備費	1,000	1,000	0	0	0.2	0.2
歳出合計	497,650	492,240	5,410	1.1	100	100

※「0.0」は、該当数値はあるが表示単位未満のものである。

予算額の推移（平成20年～平成25年度）

 

年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
予算額	796,853	955,440	514,449	487,210	492,240	497,650
分担金及び負担金	397,291	397,260	381,695	381,689	377,091	393,660
備考	ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 建設	ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 建設

性質別歳出の内訳

 

区分			平成25年度予算		平成24年度予算		比　　　　　　　較
			予算額(Ａ)	構成比(％)	予算額(Ｂ)	構成比(％)	(Ａ)－(Ｂ)	増減率(％)
義務的経費			169,859	34.1	154,911	31.5	14,948	9.6
	人件費		70,164	14.1	68,720	14	1,444	2.1
	扶助費		660	0.1	1,020	0.2	△ 360	△ 35.3
	公債費		99,035	19.9	85,171	17.3	13,864	16.3
投資的経費			26,093	5.3	25,865	5.3	228	0.9
	普通建設事業費		26,093	5.3	25,865	5.3	228	0.9
		補助事業費	0	0	0	0	0	0
		単独事業費	26,093	5.3	25,865	5.3	228	0.9
	災害復旧事業費		0	0	0	0	0	0
その他の経費			301,698	60.6	311,464	63.2	△ 9,766	△ 3.1
	補助費等		16,688	3.4	24,849	5	△ 8,161	△ 32.8
	積立金		6	0	6	0	0	0
	物件費		280,276	56.3	280,184	56.9	92	0
	維持補修費		3,728	0.7	5,425	1.1	△ 1,697	△ 31.3
	その他		1,000	0.2	1,000	0.2	0	0
歳出合計			497,650	100	492,240	100	5,410	1.1

起債（借金）の残高と公債費（年間返済額）の見通し（平成25年～平成35年度）

 

	起債（借金）残高	公債費（年間返済額）
平成25年度	575,088	98,886
平成26年度	484,221	90,873
平成27年度	400,078	86,232
平成28年度	319,341	62,494
平成29年度	261,213	35,841
平成30年度	228,984	35,841
平成31年度	196,293	35,841
平成32年度	163,131	35,841
平成33年度	129,494	35,841
平成34年度	95,373	35,841
平成35年度	60,762	34,537

一般職　平均給料月額、期末・勤勉手当の状況及び平均年齢、職員数

年度	平均給与月額	期末・勤勉手当支給率	平均年齢	職員数	備考
平成25年度	362,894円	3.95	42.5歳	7人
平成24年度	344,056円	3.95	47.2歳	9人