平成26年度

一般会計予算比較表

 

款	平成26年度	平成25年度	比較	増減率	構成比(%)
	(A)	(B)	(A)-(B)	(%)	平成26年度	平成25年度
1 分担金及び負担金	413,108	393,660	19,448	4.9	79.1	79.1
2 使用料及び手数料	85,608	86,233	△ 625	△ 0.7	16.4	17.4
3 財産収入	13,422	7,522	5,900	78.4	2.6	1.5
4 繰越金	10,000	10,000	0	0	1.9	2
5 諸収入	30	235	△ 205	△ 87.2	0	0
歳入合計	522,168	497,650	24,518	4.9	100	100

 

款	平成26年度	平成25年度	比較	増減率	構成比(%)
	(A)	(B)	(A)-(B)	(%)	平成26年度	平成25年度
1 議会費	393	393	0	0	0.1	0.1
2 総務費	102,224	97,621	4,603	4.7	19.6	19.6
3 事業費	327,597	299,595	28,002	9.4	62.7	60.2
4 公債費	90,948	99,035	△ 8,087	△ 8.2	17.4	19.9
5 諸支出金	6	6	0	0	0	0
6 予備費	1,000	1,000	0	0	0.2	0.2
歳出合計	522,168	497,650	24,518	4.9	100	100

※「0.0」は、該当数値はあるが表示単位未満のものである。

予算額の推移（平成21年～平成26年度）

 

年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
予算額	955,440	514,449	487,210	492,240	497,650	522,168
分担金及び負担金	397,260	381,695	381,689	377,091	393,660	413,108
備考	ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 建設

性質別歳出の内訳

 

区分			平成26年度予算		平成25年度予算		比　　　　　　　較
			予算額(Ａ)	構成比(％)	予算額(Ａ)	構成比(％)	(Ａ)－(Ｂ)	増減率(％)
義務的経費			166,665	31.9	169,859	34.1	△ 3,194	△ 1.9
	人件費		74,877	14.3	70,164	14.1	4,713	6.7
	扶助費		840	0.2	660	0.1	180	27.3
	公債費		90,948	17.4	99,035	19.9	△ 8,087	△ 8.2
投資的経費			37,960	7.3	26,093	5.3	11,867	45.5
	普通建設事業費		37,960	7.3	26,093	5.3	11,867	45.5
		補助事業費	0	0	0	0	0	0
		単独事業費	37,960	7.3	26,093	5.3	11,867	45.5
	災害復旧事業費		0	0	0	0	0	0
その他の経費			317,543	60.8	301,698	60.6	15,845	5.3
	補助費等		28,676	5.5	16,688	3.4	11,988	71.8
	積立金		6	0	6	0	0	0
	物件費		282,508	54.1	280,276	56.3	2,232	0.8
	維持補修費		5,353	1	3,728	0.7	1,625	43.6
	その他		1,000	0.2	1,000	0.2	0	0
歳出合計			522,168	100	497,650	100	24,518	4.9

起債（借金）の残高と公債費（年間返済額）の見通し（平成26年～平成36年度）

 

	起債（借金）残高	公債費（年間返済額）
			うち利子額
平成26年度	484,221	90,873	6,730
平成27年度	400,078	86,232	5,495
平成28年度	319,341	62,494	4,366
平成29年度	261,213	35,841	3,612
平成30年度	228,984	35,841	3,150
平成31年度	196,293	35,841	2,679
平成32年度	163,131	35,841	2,204
平成33年度	129,494	35,841	1,720
平成34年度	95,373	35,841	1,230
平成35年度	60,762	34,537	738
平成36年度	26,963	27,246	283

一般職　平均給料月額、期末・勤勉手当の状況及び平均年齢、職員数

年度	平均給与月額	期末・勤勉手当支給率	平均年齢	職員数	備考
平成26年度	369,205円	3.95	43.4歳	7人
平成25年度	362,894円	3.95	42.5歳	7人