平成27年度

一般会計予算比較表

 

款	平成27年度	平成26年度	比較	増減率	構成比(%)
	(A)	(B)	(A)-(B)	(%)	平成27年度	平成26年度
1 分担金及び負担金	412,319	413,108	△ 789	△ 0.2	79.2	79.1
2 使用料及び手数料	84,545	85,608	△ 1,063	△ 1.2	16.3	16.4
3 財産収入	13,496	13,422	74	0.6	2.6	2.6
4 繰越金	10,000	10,000	0	0	1.9	1.9
5 諸収入	30	30	0	0	0	0
歳入合計	520,390	522,168	△ 1,778	△ 0.3	100	100

 

款	平成27年度	平成26年度	比較	増減率	構成比(%)
	(A)	(B)	(A)-(B)	(%)	平成27年度	平成26年度
1 議会費	780	393	387	98.5	0.1	0.1
2 総務費	105,196	102,224	2,972	2.9	20.2	19.6
3 事業費	327,104	327,597	△ 493	△ 0.2	62.9	62.7
4 公債費	86,307	90,948	△ 4,641	△ 5.1	16.6	17.4
5 諸支出金	3	6	△ 3	△ 50.0	0	0
6 予備費	1,000	1,000	0	0	0.2	0.2
歳出合計	520,390	522,168	△ 1,778	△ 0.3	100	100

※「0.0」は、該当数値はあるが表示単位未満のものである。

予算額の推移（平成22年～平成27年度）

 

年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
予算額	514,449	487,210	492,240	497,650	522,168	520,390
分担金及び負担金	381,695	381,689	377,091	393,660	413,108	412,319
備考

性質別歳出の内訳

 

区分			平成27年度予算		平成26年度予算		比　　　　　　　較
			予算額(Ａ)	構成比(％)	予算額(Ａ)	構成比(％)	(Ａ)－(Ｂ)	増減率(％)
義務的経費			165,513	31.8	166,665	31.9	△ 1,152	△ 0.7
	人件費		78,006	15	74,877	14.3	3,129	4.2
	扶助費		1,200	0.2	840	0.2	360	42.9
	公債費		86,307	16.6	90,948	17.4	△ 4,641	△ 5.1
投資的経費			40,468	7.8	37,960	7.3	2,508	6.6
	普通建設事業費		40,468	7.8	37,960	7.3	2,508	6.6
		補助事業費	0	0	0	0	0	0
		単独事業費	40,468	7.8	37,960	7.3	2,508	6.6
	災害復旧事業費		0	0	0	0	0	0
その他の経費			314,409	60.4	317,543	60.8	△ 3,134	△ 1.0
	補助費等		11,599	2.2	28,676	5.5	△ 17,077	△ 59.6
	積立金		3	0	6	0	△ 3	△ 50.0
	物件費		296,601	57	282,508	54.1	14,093	5
	維持補修費		5,206	1	5,353	1	△ 147	△ 2.7
	その他		1,000	0.2	1,000	0.2	0	0
歳出合計			520,390	100	522,168	100	△ 1,778	△ 0.3

起債（借金）の残高と公債費（年間返済額）の見通し（平成27年～平成37年度）

 

	起債（借金）残高	公債費（年間返済額）
			うち利子額
平成27年度	400,078	86,232	5,495
平成28年度	319,341	62,494	4,366
平成29年度	261,213	35,841	3,612
平成30年度	228,984	35,841	3,150
平成31年度	196,293	35,841	2,679
平成32年度	163,131	35,841	2,204
平成33年度	129,494	35,841	1,720
平成34年度	95,373	35,841	1,230
平成35年度	60,762	34,537	738
平成36年度	26,963	27,246	283
平成37年度	0	0	0

一般職　平均給料月額、期末・勤勉手当の状況及び平均年齢、職員数

年度	平均給与月額	期末・勤勉手当支給率	平均年齢	職員数	備考
平成27年度	341,499円	4.1	39.4歳	9人
平成26年度	369,205円	3.95	43.4歳	7人