平成30年度

一般会計予算比較表

 

款	平成30年度	平成29年度	比較	増減率	構成比(%)
	(A)	(B)	(A)-(B)	(%)	平成30年度	平成29年度
1 分担金及び負担金	408,195	401,197	6,998	1.7	50.9	51.6
2 使用料及び手数料	86,982	86,384	598	0.7	10.9	11.1
3 財産収入	12,593	9,489	3,104	32.7	1.6	1.2
4 繰越金	10,000	10,000	0	0.0	1.2	1.3
5 諸収入	14,030	30	14,000	46666.7	1.8	0.0
6 組合債	269,700	270,000	△ 300	△ 0.1	33.6	34.8
歳入合計	801,500	777,100	24,400	3.1	100.0	100.0

 

款	平成30年度	平成29年度	比較	増減率	構成比(%)
	(A)	(B)	(A)-(B)	(%)	平成30年度	平成29年度
1 議会費	414	414	0	0.0	0.1	0.1
2 総務費	111,050	106,790	4,260	4.0	13.9	13.8
3 事業費	652,102	632,880	19,222	3.0	81.3	81.4
4 公債費	36,933	36,015	918	2.6	4.6	4.6
5 諸支出金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
6 予備費	1,000	1,000	0	0.0	0.1	0.1
歳出合計	801,500	777,100	24,400	3.1	100.0	100.0

※「0.0」は、該当数値はあるが表示単位未満のものである。

予算額の推移（平成25年～平成30年度）

 

年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
予算額	497,650	522,168	520,390	520,520	777,100	801,500
分担金及び負担金	393,660	413,108	412,319	410,943	401,197	408,195
備考

性質別歳出の内訳

 

区分			平成30年度予算		平成29年度予算		比　　　　　　　較
			予算額(Ａ)	構成比(％)	予算額(Ａ)	構成比(％)	(Ａ)－(Ｂ)	増減率(％)
義務的経費			117,711	14.7	113,813	14.7	3,898	3.4
	人件費		79,343	9.9	76,678	9.9	2,665	3.5
	扶助費		1,435	0.2	1,120	0.2	315	28.1
	公債費		36,933	4.6	36,015	4.6	918	2.5
投資的経費			344,412	43.0	337,584	43.4	6,828	2.0
	普通建設事業費		344,412	43.0	337,584	43.4	6,828	2.0
		補助事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		単独事業費	344,412	43.0	337,584	43.4	6,828	2.0
	災害復旧事業費		0	0.0	0	0.0	0	0.0
その他の経費			339,377	42.3	325,703	41.9	13,674	4.2
	補助費等		21,909	2.7	14,814	1.9	7,095	47.9
	積立金		1	0.0	1	0.0	0	0.0
	物件費		309,609	38.6	301,642	38.8	7,967	2.6
	維持補修費		6,858	0.9	8,246	1.1	△ 1,388	△ 16.8
	その他		1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
歳出合計			801,500	100.0	777,100	100.0	24,400	3.1

起債（借金）の残高と公債費（年間返済額）の見通し（平成30年～平成39年度）

 

	起債（借金）残高	公債費（年間返済額）
			うち利子額
平成30年度	735,693	36,223	3,532
平成31年度	683,392	55,515	3,214
平成32年度	611,457	74,650	2,714
平成33年度	538,999	74,650	2,193
平成34年度	466,014	74,650	1,664
平成35年度	393,802	73,346	1,134
平成36年度	328,388	66,054	641
平成37年度	289,898	38,809	319
平成38年度	251,370	38,809	280
平成39年度	212,803	38,809	242

一般職　平均給料月額、期末・勤勉手当の状況及び平均年齢、職員数

年度	平均給与月額	期末・勤勉手当支給率	平均年齢	職員数	備考
平成30年度	356,684円	4.40	42.6歳	9人
平成29年度	350,764円	4.30	41.4歳	9人