平成27年度
一般会計歳入歳出決算額対比表
［歳 入］ ［歳 出］
［歳 入］
単位：款(千円）、増減率（％）、構成比（％）
| 款 | 平成26年度 | 平成27年度 | 比較 | 増減率 | 構成比（％） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （Ｂ） | （Ａ） | （Ａ）－（Ｂ） | （％） | 平成26年度 | 平成27年度 | |
| ① 分担金及び負担金 | 413,108 | 412,319 | △ 789 | △ 0.2 | 76.7 | 77.1 |
| ② 使用料及び手数料 | 86,320 | 88,080 | 1,760 | 2 | 16 | 16.5 |
| ③ 財産収入 | 15,236 | 12,628 | △ 2,608 | △ 17.1 | 2.8 | 2.3 |
| ④ 繰越金 | 23,302 | 21,311 | △ 1,991 | △ 8.5 | 4.3 | 4 |
| ⑤ 諸収入 | 835 | 660 | △ 175 | △ 21.0 | 0.2 | 0.1 |
| 歳入合計 | 538,801 | 534,998 | △ 3,803 | △ 0.7 | 100 | 100 |
［歳 出］
単位：款(千円）、増減率（％）、構成比（％）
| 款 | 平成26年度 | 平成27年度 | 比較 | 増減率 | 構成比（％） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （Ｂ） | （Ａ） | （Ａ）－（Ｂ） | （％） | 平成26年度 | 平成27年度 | |
| ① 議会費 | 307 | 592 | 285 | 92.8 | 0.1 | 0.1 |
| ② 総務費 | 100,332 | 101,172 | 840 | 0.8 | 19.4 | 19.7 |
| ③ 事業費 | 325,977 | 324,748 | △ 1,229 | △ 0.4 | 63 | 63.4 |
| ④ 公債費 | 90,873 | 86,232 | △ 4,641 | △ 5.1 | 17.5 | 16.8 |
| ⑤ 諸支出金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳出合計 | 517,490 | 512,745 | △ 4,745 | △ 0.9 | 100 | 100 |
*｢0.0」は、該当数値はあるが表示単位未満のものである。
歳入歳出決算額・構成町負担金の推移
［歳入歳出決算額］
［歳入歳出決算額の推移］
単位:決算額（千円）、構成比（％）
| 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | |
| 歳 入 | 512,906 | △ 4.3 | 511,371 | △ 0.3 | 522,223 | 2.1 | 538,801 | 3.2 | 534,998 | △ 0.7 |
| 歳 出 | 477,525 | △ 6.3 | 492,096 | 3.1 | 498,921 | 1.4 | 517,490 | 3.7 | 512,745 | △ 0.9 |
| 差し引き額 | 35,381 | 25.6 | 19,275 | △ 83.6 | 23,302 | 17.3 | 21,311 | △ 9.3 | 22,253 | 4.2 |
| 備 考 | ||||||||||
［構成町負担金］
［構成町負担金の推移］
単位:決算額（千円）、構成比（％）
| 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 前年比 | 決算額 | 前年比 | 決算額 | 前年比 | 決算額 | 前年比 | 決算額 | 前年比 | |
| 平取町 | 85,352 | 0 | 82,856 | △ 2.9 | 85,988 | 3.8 | 90,288 | 5 | 90,164 | △ 0.1 |
| 日高町 | 168,295 | 0 | 168,294 | 0 | 176,964 | 5.2 | 185,574 | 4.9 | 185,176 | △ 0.2 |
| むかわ町 | 128,042 | 0 | 125,941 | △ 1.6 | 130,708 | 3.8 | 137,246 | 5 | 136,979 | △ 0.2 |
| 合計 | 381,689 | 0 | 377,091 | △ 1.2 | 393,660 | 4.4 | 413,108 | 4.9 | 412,319 | △ 0.2 |
ごみ処理証紙・経費等の推移
［ごみ処理証紙］
［ごみ処理証紙売りさばき実績の推移］
単位:決算額（千円）、構成比（％）
| 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 前年比 | 決算額 | 前年比 | 決算額 | 前年比 | 決算額 | 前年比 | 決算額 | 前年比 | |
| 平取町 | 85,352 | 0 | 82,856 | △ 2.9 | 85,988 | 3.8 | 90,288 | 5 | 90,164 | △ 0.1 |
| 日高町 | 168,295 | 0 | 168,294 | 0 | 176,964 | 5.2 | 185,574 | 4.9 | 185,176 | △ 0.2 |
| むかわ町 | 128,042 | 0 | 125,941 | △ 1.6 | 130,708 | 3.8 | 137,246 | 5 | 136,979 | △ 0.2 |
| 合計 | 381,689 | 0 | 377,091 | △ 1.2 | 393,660 | 4.4 | 413,108 | 4.9 | 412,319 | △ 0.2 |
［ごみ処理経費等］
［ごみ処理経費等の推移］
単位：前年比（％）
| 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | |
| 平取町 | 9,098 | 12.6 | 8,716 | 12.8 | 8,422 | 11.9 | 8,545 | 12.9 | 8,370 | 12.6 |
| 日高町 | 37,963 | 52.5 | 35,646 | 52.5 | 37,489 | 52.8 | 34,376 | 51.9 | 34,174 | 51.4 |
| むかわ町 | 25,202 | 34.9 | 23,549 | 34.7 | 25,066 | 35.3 | 23,299 | 35.2 | 23,919 | 36 |
| 合計 | 72,263 | 100 | 67,911 | 100 | 70,977 | 100 | 66,220 | 100 | 66,463 | 100 |
歳入決算額の推移
［歳 入］
［歳入決算額の推移］
単位：収入済額（千円）、対前年度比（％）
| 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | |
| ごみ処理費（千円） | 456,536 | 1.8 | 458,097 | 0.3 | 472,325 | 3.1 | 477,044 | 1 | 474,899 | △ 0.4 |
| ごみ処理量（ｔ） | 7,498 | △9.1 | 7,637 | 1.9 | 7,855 | 2.9 | 7,695 | △2.0 | 7,949 | 3.3 |
| ごみ処理人口(人) | 28,748 | △ 1.4 | 28,167 | △2.0 | 27,532 | △2.3 | 26,919 | △2.2 | 26,479 | △ 1.6 |
| 一人当り処理費（円） | 15,881 | 3.2 | 16,264 | 2.4 | 17,155 | 5.5 | 17,721 | 3.3 | 17,935 | 1.2 |
| ごみ１t当り処理費（円） | 60,888 | 12 | 59,984 | △1.5 | 60,130 | 0.2 | 61,994 | 3.1 | 59,743 | △ 3.6 |
歳出決算額の推移
［歳 出］
［歳出決算額の推移］
単位：支出済額（千円）、対前年度比（％）
| 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入 | 対前年 | 収入 | 対前年 | 収入 | 対前年 | 収入 | 対前年 | 収入 | 対前年 | |
| 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | |
| ①分担金及び負担金 | 381,689 | 0 | 377,091 | △ 1.2 | 393,660 | 4.4 | 413,108 | 4.9 | 412,319 | △ 0.2 |
| ②使用料及び手数料 | 90,508 | △ 20.2 | 87,246 | △ 3.6 | 91,363 | 4.7 | 86,320 | △ 5.5 | 88,080 | 2 |
| ③国庫補助金 | 1,267 | 皆増 | – | 皆減 | – | – | – | – | – | – |
| ④道支出金 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ⑤財産収入 | 12,842 | △ 1.0 | 11,364 | △ 11.5 | 15,622 | 37.5 | 15,236 | △ 2.5 | 12,628 | △ 17.1 |
| ⑥繰入金 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ⑦繰越金 | 26,315 | △ 3.7 | 35,381 | 34.5 | 19,275 | △ 45.5 | 23,302 | 20.9 | 21,311 | △ 8.5 |
| ⑧諸収入 | 285 | 1.8 | 289 | 1.4 | 2,303 | 696.9 | 835 | △ 63.7 | 660 | △ 21.0 |
| ⑨組合債 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 歳入合計 | 512,906 | △ 4.3 | 511,371 | △ 0.3 | 522,223 | 2.1 | 538,801 | 3.2 | 534,998 | △ 0.7 |